公司新闻

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孚日集团召开内控工作培训会议

2012-07-27 17:42:58

为保证孚日集团各公司的持续健康发展,并给下一步的内控检查督查工作建立标准,7月17日,集团副总经理吴明凤、审计部以及各公司部室分管内控的相关人员,在集团三楼会议室召开内控培训会议,会议由吴明凤副总经理主持。


会上,财务审计部阚桂湘经理总结了目前各公司在上交材料中体现的内部控制状况,分析了仍可能出现的风险点及相应的控制措施。随后,刘波科长以毛巾一公司和毛巾三公司的风险点和相应的控制措施为例,给大家详细分析了其中存在的优点和不足。吴明凤副总经理从细节上分析了各公司内控项目中存在的几个歧义点和缺失点,随后,与会人员进行了热烈的讨论。


根据会议安排,此次内控工作要分三个阶段逐步实施,第一阶段:梳理各个公司的内部控制风险点,并建立相应的内部控制措施。第二阶段:在分配好测评分值后对照内控制度对各公司进行测评。第三阶段:对测评进行评估并梳理出下一步的风险点及控制措施,把集团公司的内控工作做细、做精。并要求各单位会后根据自身实际情况,按业务流程仔细寻找内部控制风险点,并制定相应的内部控制措施及相应的支持文件。